淮南市纪委监委2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.2019年部门财政拨款收支预算总表
2.2019年部门一般公共预算支出预算表
3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2019年部门政府性基金预算收支预算表
5.2019年部门国有资本经营收支预算表
6.2019年部门收支预算总表
7.2019年部门收入预算总表
8.2019年部门支出预算总表
9.2019年部门政府采购支出表
10.2019年市级部门专项资金清单
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中共淮南市纪律检查委员会与淮南市监察委员会合署办公，履行纪检监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。
市纪委的职责是监督、执纪、问责，经常对全市党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
市监委依照监察法和有关法律履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市纪委监委2019年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
淮南市纪委监委本级 |
行政单位 |
三、2019年度主要工作任务
（一）认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力在理论武装上做到学懂弄通做实。
（二）强化党的政治建设，着力开展“严规矩、强监督、转作风”专项行动，坚决破除形式主义、官僚主义。
（三）持续深化政治巡察，着力推进巡视巡察反馈问题整改取得实效。
（四）坚决惩治腐败，着力巩固反腐败斗争压倒性胜利。
（五）持续整治群众身边腐败和作风问题，着力打通全面从严治党“最后一公里”。
（六）切实履行监督职责，着力在日常监督和长期监督上实现突破。
（七）不断创新纪检监察体制机制，着力将制度优势转化为治理效能。
（八）坚持从严从实，着力打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1 |
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淮南市纪委监委2019年财政拨款收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
1,670.46 |
1,670.46 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
1,436.77 |
1,436.77 |
|
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|
（二）外交支出 |
|
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二、本年收入 |
|
（三）国防支出 |
|
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（一）一般公共预算拨款 |
1,670.46 |
（四）公共安全支出 |
|
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|
经常收入预算拨款 |
970.46 |
（五）教育支出 |
|
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|
国库管理非税收入 |
700.00 |
（六）科学技术支出 |
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
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（八）社会保障和就业支出 |
116.32 |
116.32 |
|
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|
（九）社会保险基金支出 |
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|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
63.63 |
63.63 |
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（十一）节能环保支出 |
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（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探电力信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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|
（十九）国土海洋气象等支出 |
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|
（二十）住房保障支出 |
53.74 |
53.74 |
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|
（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）国有资本经营预算支出 |
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（二十三）预备费 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务还本支出 |
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（二十七）债务付息支出 |
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（二十八）债务发行费用支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
1,670.46 |
支出总计 |
1,670.46 |
1,670.46 |
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部门公开表2
|
淮南市纪委监委2019年一般公共预算支出预算表 |
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,670.46 |
840.46 |
830.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,436.77 |
606.77 |
830.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,436.77 |
606.77 |
830.00 |
|
2011101 |
行政运行（纪检监察事务） |
741.54 |
601.54 |
140.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务（纪检监察事务） |
250.00 |
|
250.00 |
|
2011103 |
机关服务（纪检监察事务） |
82.00 |
|
82.00 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
308.00 |
|
308.00 |
|
2011105 |
派驻派出机构 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2011150 |
事业运行（纪检监察事务） |
5.23 |
5.23 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.32 |
116.32 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
116.32 |
116.32 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.32 |
26.32 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.00 |
90.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
63.63 |
63.63 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.63 |
63.63 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.80 |
50.80 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.83 |
12.83 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
53.74 |
53.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.74 |
53.74 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
53.74 |
53.74 |
|
部门公开表3
|
淮南市纪委监委2019年一般公共预算基本支出预算表 |
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|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
840.46 |
|
301 |
工资福利支出 |
642.69 |
|
30101 |
基本工资 |
248.23 |
|
30102 |
津贴补贴 |
174.71 |
|
30103 |
奖金 |
21.97 |
|
30107 |
绩效工资 |
4.63 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
90.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.79 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.84 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.78 |
|
30113 |
住房公积金 |
53.74 |
|
302 |
商品和服务支出 |
155.41 |
|
30201 |
办公费 |
15.24 |
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
6.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.20 |
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
30215 |
会议费 |
7.80 |
|
30216 |
培训费 |
9.96 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
5.13 |
|
30229 |
福利费 |
0.42 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
49.66 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.36 |
|
30301 |
离休费 |
24.51 |
|
30305 |
生活补助 |
1.56 |
|
30307 |
医疗费补助 |
16.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.29 |
部门公开表4
|
淮南市纪委监委2019年政府性基金预算收支预算表 |
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|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
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|
备注：淮南市纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
淮南市纪委监委2019年国有资本经营收支预算表 |
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|
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|
单位：万元 |
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|
国有资本经营预算拨款支出 |
|
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|
|
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||||
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|
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|
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|
合计 |
|
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|
备注：淮南市纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
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部门公开表6
|
淮南市纪委监委2019年部门收支预算总表 |
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,670.46 |
一、本年支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（一）一般公共服务支出 |
1,906.77 |
|
三、纳入转户管理非税收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
经营收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
其他 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
116.32 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
63.63 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
53.74 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,670.46 |
本年支出合计 |
2,140.46 |
|
上年结余 |
470.00 |
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,140.46 |
支出总计 |
2,140.46 |
|
部门公开表7 淮南市纪委监委2019年部门收入预算总表 |
||||||||||||
|
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|
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|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|||||
|
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||
|
|
合计 |
2,140.46 |
470.00 |
1,670.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,906.77 |
470.00 |
1,436.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,906.77 |
470.00 |
1,436.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行（纪检监察事务） |
446.69 |
|
446.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行（纪检监察事务） |
1.85 |
|
1.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行（纪检监察事务） |
293.00 |
|
293.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务（纪检监察事务） |
250.00 |
|
250.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011103 |
机关服务（纪检监察事务） |
300.00 |
218.00 |
82.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011104 |
大案要案查处 |
560.00 |
252.00 |
308.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011105 |
派驻派出机构 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011150 |
事业运行（纪检监察事务） |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011150 |
事业运行（纪检监察事务） |
4.63 |
|
4.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.32 |
|
116.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
116.32 |
|
116.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.51 |
|
24.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.81 |
|
1.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
63.63 |
|
63.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.63 |
|
63.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.80 |
|
34.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.83 |
|
12.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
53.74 |
|
53.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.74 |
|
53.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
53.74 |
|
53.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 淮南市纪委监委2019年部门支出预算总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2,140.46 |
840.46 |
1,300.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,906.77 |
606.77 |
1,300.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,906.77 |
606.77 |
1,300.00 |
|
2011101 |
行政运行（纪检监察事务） |
741.54 |
601.54 |
140.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务（纪检监察事务） |
250.00 |
|
250.00 |
|
2011103 |
机关服务（纪检监察事务） |
300.00 |
|
300.00 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
560.00 |
|
560.00 |
|
2011105 |
派驻派出机构 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2011150 |
事业运行（纪检监察事务） |
5.23 |
5.23 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.32 |
116.32 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
116.32 |
116.32 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.32 |
26.32 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.00 |
90.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
63.63 |
63.63 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.63 |
63.63 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.80 |
50.80 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.83 |
12.83 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
53.74 |
53.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.74 |
53.74 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
53.74 |
53.74 |
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部门公开表9
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淮南市纪委监委2019年部门政府采购支出表 |
||||||
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单位：万元 |
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支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他资金 |
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|
其他收入 |
上年结余 |
|||||
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合计 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
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|
经常性业务项目 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
市纪委信息化建设专项经费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
市纪委信息化建设专项经费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
市纪委信息化建设专项经费 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
市纪委信息化建设专项经费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
市纪委信息化建设专项经费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
市纪委信息化建设专项经费 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
信息技术建设专项经费 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
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部门公开表10
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序号 |
主管部门 |
项目名称 |
预算金额（万元） |
项目资金安排或分配依据和标准 |
项目管理办法或流程 |
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1 |
市纪委 |
信息技术建设专项经费 |
140 |
中纪办发［2018］8号（涉密） |
中纪办发［2018］8号（涉密）
|
|
2 |
市纪委 |
市纪委信息化建设专项经费 |
150 |
皖纪办［2015］31号文件（秘密） |
皖纪办［2015］31号文件（秘密） |
|
3 |
市纪委 |
巡察工作专项经费 |
100 |
淮办密［2018］29号 |
淮办密［2018］29号 |
|
4 |
市纪委 |
淮南市反腐倡廉警示教育中心年度运行费用 |
300 |
淮编［2012］32号 |
淮编［2012］32号 |
|
5 |
市纪委 |
办案车辆运行费用 |
60 |
|
|
|
6 |
市纪委 |
审查调查工作专项经费 |
150 |
监察体制改革文件 |
监察体制改革文件 |
|
7 |
市纪委 |
市纪委谈话点年度运行费用 |
200 |
淮编［2012］32号 |
淮编［2012］32号 |
|
8 |
市纪委 |
执纪监督工作专项经费 |
150 |
监察体制改革文件
|
监察体制改革文件
|
|
9 |
市纪委 |
市纪委派驻机构专项经费 |
50 |
淮办发［2017］38号、39号（涉密
|
淮办发［2017］38号、39号（涉密
|
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市纪委监委2019年财政拨款收支预算1670.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1670.46万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1670.46万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1436.77万元，占86%；社会保障和就业支出116.32万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出63.63万元，占3.8%；住房保障支出53.74万元，占3.2%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
淮南市纪委监委2019年一般公共预算拨款1670.46万元，比2018年预算拨款增加93.25万元，增长5.9%，主要原因：一是监察体制改革后人员增加；二是办案任务增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1436.77万元，占86%；社会保障和就业支出116.32万元，占7%；卫生健康支出63.63万元，占3.8%；住房保障支出53.74万元，占3.2%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019年预算741.54万元，比2018年预算增加105.42万元，增长16.57%，增长原因主要增加了信息技术建设专项经费。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算250万元，比2018年预算增加170万元，增长213%，增长原因主要是国有资产替换工作和巡察工作力度加大。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务事务（项）2019年预算82万元，比2018年预算增加2万元，基本持平。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处事务（项）2019年预算308万元，比2018年预算增加148万元，增长92.5%，增长原因主要是办案任务增加、力度加大。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构事务（项）2019年预算50万元，比2018年预算增加40万元，增长400%，增长原因主要是2019年大力加强派驻派出机构的培训和管理。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行事务（项）5.23万元，2018年无此项，原因是廉政教育中心为事业编制，现有2名正式职工。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算26.32万元，比2018年预算增加3.18万元，增长13.74%，增长原因主要是离休人员基本离休费、护理费等增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算90万元，比2018年预算增加4.56万元，增长5.34%，增长原因主要是2018年新增2名退休人员。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2019年预算50.8万元，比2018年预算增加5.13万元，增长11.23%，增长原因主要是人员变动。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 补助公务员医疗（项）2019年预算12.83万元，比2018年预算减少6.64万元，下降34.10%，下降原因主要是人员变动。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算53.74万元，比2018年预算减少3.63万元，下降6.32%，下降原因主要是人员变动。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市纪委监委2019年一般公共预算基本支出840.46万元，其中：
工资福利支出642.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出155.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助42.36万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市纪委监委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市纪委监委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市纪委监委2019年收支总预算2140.46万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
淮南市纪委监委2019年收入预算2140.46万元，其中：上年结余470万元，一般公共预算拨款收入1670.46万元，比2018年预算增加473.25万元，增长39.53%，增长原因主要是监察体制改革后，人员增加，办案任务增加。
八、关于2019年支出预算情况说明
淮南市纪委监委2019年支出预算2140.46万元，比2018年预算增加943.25万元，增长78.79%，增长原因主要是监察体制改革后，人员增加，办案任务增加。其中，基本支出840.46万元，占39.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1300万元，占60.73%，主要用于大案要案查处、信息化建设、巡察工作、派驻纪检组统一管理、廉政教育中心运营等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“信息技术建设专项经费”项目。
（1）项目概述：围绕服务执纪监督、审查调查工作，履行信息情报服务、技术保障服务和审查调查专用装备管理职能，通过项目实施，提高全市纪检监察信息化建设水平。
（2）立项依据：中纪办发［2018］8号（涉密）。
（3）起止时间:长期延续性项目。
（4）项目内容：围绕服务执纪监督、审查调查工作，履行信息情报服务、技术保障服务和审查调查专用装备管理职能，经费主要用于审查调查装备中办案科技装备、电子数据电厂装备的采购费用等。
（5）年度预算安排：罚没收入安排140万。
（6）绩效目标和指标。
目标1：采购办案科技设备。如便携式同录设备、便携式高清数码摄像机；目标2：采购电子数据提取分析装备。如存储数据快速提取恢复设备等；目标3：留置场所技术改造。
数量指标 指标1：购买同步录音录像设备1套、便携式高清数码相机、摄像机各1台；指标2：采购1台电子数据分析装备；指标3：2个留置场所监控系统改造。
质量指标 指标1：具有涉密资质的公司运维；指标2：100%验收合格。
时效指标 指标1：2019年6底前完成财政资金拨付 ；指标2：按照纪律审查和监察调查时间节点完成。
成本指标 指标1：电子数据分析装备，5万/台；指标2：同录设备5万/台，摄像机、照相机5万。
2.“市纪委信息化建设专项经费”项目。
（1）项目概述：负责内网信息化建设，通过项目实施，提高全市纪检监察信息化建设水平。
（2）立项依据：皖纪办［2015］31号文件（秘密）。
（3）起止时间:长期延续性项目。
（4）项目内容：负责内网信息化建设，经费主要用于办公设备更新、涉密资质的运维公司驻点运维服务费、留置场所内网机房建设费用等。
（5）年度预算安排：预算内资金安排150万，其中罚没收入安排130万。
（6）绩效目标和指标。
目标1：预计更换内网电脑40台左右，打印机10台；目标2：具有涉密资质的运维公司驻点运维；目标3：留置场所内网机房建设。
数量指标 指标1：预计更换内网电脑40台左右，打印机10台；指标2：具有涉密资质的1家运维公司驻点运维；指标3：2个留置场所机房建设。
质量指标 指标1：具有涉密资质的公司运维；指标2：100%验收合格。
时效指标 指标1：2019年6月底前完成财政资金拨付；指标2：项目6月份采购，按照省统一部署完成安装调试。
成本指标 指标1：涉密国产电脑1.5万元/台；指标2：驻点运维15万/年。
3.“巡察工作专项经费”项目。
（1）项目概述：十届市委任期内，完成对市直部门、市属企事业单位等160个党组织领导班子及其成员以及其他市管干部全面巡察，对重点领域开展专项巡察，对部分地方和单位开展“机动式”巡察、“委托式”巡察和巡察“回头看”。经过5年努力，推动全市各级党组织和党员领导干部在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，管党治党责任全面落实，党中央和省市委重大决策部署落地生根，党内政治生活严肃规范，党内政治文化积极健康，党内政治生态风清气正。
（2）立项依据：淮办密［2018］29号。
（3）起止时间:长期延续性项目。
（4）项目内容：开展常规巡察、专项巡察、“机动式”“委托式”巡察结合的方式完成十届市委任期内巡察对象全覆盖，经费用于发放巡察补助、巡察工作中发生的会议费、培训费、差旅费、办公费等。
（5）年度预算安排：预算内资金安排100万.
（6）绩效目标和指标。
年度目标：1、开展3轮常规巡察，1轮专项巡察，计划对36家单位开展巡察。2、开展2轮巡察“回头看”，对6家已巡察过的单位开展“回头看”。3、完成对市人社局及市卫计委隶属二级机构的“委托式”巡察。4、开展3次巡察业务培训，市、县（区）巡察机构成员参加培训。
数量指标 指标1：开展3轮常规巡察，1轮专项巡察，计划对36家单位开展巡察；指标2：开展2轮巡察“回头看”，对6家已巡察过的单位开展“回头看”；指标3：对19家市人社局及市卫计委隶属二级机构开展“委托式”巡察；指标4：开展3次巡察业务培训。
质量指标 指标1：严格按照《市委巡察工作办法》等制度开展巡察，规范巡察准备、巡察过程、巡察反馈、巡察移交等巡察工作流程；指标2：市、县巡察机构专职人员全部参加巡察培训。
时效指标 指标1：巡察工作于12底前完成；指标2：培训工作于12底前完成。
成本指标 指标1：开展驻点巡察，每人每天生活、补助成本220元；指标2：开展业务培训，每人次资料、授课、会务成本200元；指标3：巡察组配备办公设备及用品，每组每年5万元。
社会效益指标 推动全市各级党组织和党员领导干部在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，管党治党责任全面落实，党中央和省市委重大决策部署落地生根，党内政治生活严肃规范，党内政治文化积极健康，党内政治生态风清气正。切实提高为人民服务的意识及能力，增强人民群众的获得感与幸福感。
可持续影响指标 指标1：健全完善巡察业务制度，推动巡察工作规范有序开展；指标2：健全完善决策管理制度，加强巡察机构规范化建设。
服务对象满意度指标 被巡察单位工作人员满意度≧60%。
4.“淮南市反腐倡廉警示教育中心年度运行费用”项目。
（1）项目概述：承担全市党风廉政建设和反腐败工作服务工作，通过项目实施，强化教育中心的廉政教育职能，更好地保障省、市、县区案审工作以及全市的党风廉政教育工作。
（2）立项依据：淮编［2012］32号。
（3）起止时间:长期延续性项目。
（4）项目内容：承担全市党风廉政建设和反腐败工作服务工作，经费用于支付物业管理费用，水、电、气、通信服务费用、车辆使用维护费用、中心设备设施维护费用、办公费用、培训和办案费用等。
（5）年度预算安排：罚没收入安排82万，上年结余安排218万。
（6）绩效目标和指标。
目标1：支付中心物业管理费用；目标2：保障中心水、电、气、通讯正常使用与运行；目标3：中心设备设施日常维护、车辆使用维护；目标4：日常办公费用、培训以及办案费用。
数量指标 指标1：接待机关、企事业单位以及其他单位警示教育参观学习。
质量指标 指标1：保障廉政教育展厅设备以及案审设备良好运行；指标2：确保中心后勤工作有序开展。
时效指标 按时支付相关服务费用
成本指标 控制在年度预算金额范围内，其中主要包括：物业管理费用、办公费用以及办案费用。
经济效益指标 指标1：通过项目实施，为全市反腐倡廉教育工作做好基础保障；指标2：通过项目实施，提升党员干部廉洁自律、拒腐防腐的意识。
可持续影响指标 建立科学合理的资产配置制度，健全资产管护机制。
服务对象满意度指标 社会公众、服务对象对目标实施效果的满意度≥90%。
5.“ 办案车辆运行费用”项目。
（1）项目概述：围绕市纪委服务执纪监督、审查调查等工作，做好车辆后勤保障工作。
（2）立项依据：根据市纪委工作职能安排。
（3）起止时间:长期延续性项目。
（4）项目内容：目前办案车辆10辆，经费用于办案车辆维修费、油费、过路费等。
（5）年度预算安排：罚没收入安排60万。
（6）绩效目标和指标。
年度目标 围绕服务执纪监督、审查调查、巡视巡察等重点工作，提供车辆后勤保障工作。
质量指标 指标1：做好巡视巡察、办案工作车辆保障工作。
时效指标 指标1：按照公务用车要求，完成车辆使用。
成本指标 指标1：厉行节约，对车辆运营费用进行控制。
6. “市纪委谈话点年度运行费用”项目。
（1）项目概述：承担全市党风廉政建设和反腐败工作服务工作，通过项目实施，突出谈话点服务职能，更好地保障全市党风廉政建设以及反腐败工作的开展。
（2）立项依据：根据市纪委工作职能安排。
（3）起止时间:长期延续性项目。
（4）项目内容：承担全市党风廉政建设和反腐败工作服务工作，经费用于支付物业管理费用，水、电、气、日常设备设施维护费用、办公费用等。
（5）年度预算安排：罚没收入安排140万。
（6）绩效目标和指标。
目标1：支付谈话点物业管理费用；目标2：保障谈话点水、电、气正常使用与运行；目标3：谈话点设备设施日常维护、日常办公费用。
质量指标 指标1：保障谈话点设备良好运行；指标2：确保谈话点后勤工作有序开展。
时效指标 按时支付相关服务费用
成本指标 控制在年度预算金额范围内，其中主要包括：物业管理费用、办公费用以及其他费用。
经济效益指标 指标1：通过项目实施，为全市反腐倡廉教育工作做好基础保障；指标2：通过项目实施，提升党员干部廉洁自律、拒腐防腐的意识。
可持续影响指标 建立科学合理的资产配置制度，健全资产管护机制。
服务对象满意度指标 社会公众、服务对象对目标实施效果的满意度≥90%。
7. “执纪监督工作专项经费”项目。
（1）项目概述：履行执纪监督职能，负责对市直单位和县区的日常监督，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。
（2）立项依据：监察体制改革文件。
（3）起止时间:长期延续性项目。
（4）项目内容：履行执纪监督职能，负责对市直单位和县区的日常监督，经费用于执纪监督过程中发生的办公费、人员差旅费、培训费、办案人员补助等。
（5）年度预算安排：罚没收入安排108万，上年结余安排42万。
（6）绩效目标和指标。
年度目标 预算安排150万元财政资金，计划用于2019年我市执纪监督工作，强化监督问责，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。
质量指标 指标1：保持纪律审查调查力度，重点查办大案要案，确保办案安全；指标2：准确运用“四种形态”，抓早抓小，强化监督问责。
时效指标 指标1：按照监督执纪规则，按时按质办理完毕；指标2：按照监督执纪规则，按时按质办理完毕。
成本指标 指标1：一般案件均应在3个月内结案，节约资金；指标2：对分工联系的地区和单位集中进行调研，节约经费。
社会效益指标 指标1：有效遏制腐败势头的蔓延，起到震慑效果；指标2：抓早抓小，将腐败消灭在萌芽状态，肃清政治生态。
8. “审查调查工作专项经费”项目。
（1）项目概述：履行执纪审查和执法调查职能，促进我市政治生态的进一步优化。
（2）立项依据：监察体制改革文件。
（3）起止时间:长期延续性项目。
（4）项目内容：履行执纪审查和执法调查职能，经费用于执纪审查和执法调查过程中发生的办公费、人员差旅费、培训费、办案人员补助等。
（5）年度预算安排：上年结余安排150万。
（6）绩效目标和指标。
年度目标 预算安排150万元财政资金，计划用于2019年我市审查调查工作，严厉惩治腐败，促进我市政治生态的进一步优化。
质量指标 指标1：保持纪律审查调查力度，重点查办大案要案，确保办案安全；指标2：准确运用“四种形态”，抓早抓小，强化监督问责。
时效指标 指标1：按照监督执纪规则，按时按质办理完毕；指标2：按照监督执纪规则，按时按质办理完毕。
成本指标 指标1：一般案件均应在3个月内结案，节约资金；指标2：对分工联系的地区和单位集中进行调研，节约经费。
社会效益指标 指标1：有效遏制腐败势头的蔓延，起到震慑效果；指标2：抓早抓小，将腐败消灭在萌芽状态，肃清政治生态。
9. “市纪委派驻机构专项经费”项目。
（1）项目概述：负责对派驻机构进行管理、指导、服务和监督，通过培训项目实施能够提升我市纪检监察干部队伍整体素质，扎实推进纪法全面贯通，法法无缝衔接，扩大全市纪检监察干部培训覆盖面。
（2）立项依据：淮办发［2017］38号、39号（涉密）
（3）起止时间:长期延续性项目。
（4）项目内容：负责对派驻机构进行管理、指导、服务和监督，经费主要用于围绕派驻机关管理过程中发生的办公费、培训费、会议费、差旅费、印刷费等。
（5）年度预算安排：预算内资金安排50万，其中罚没收入安排40万。
（6）绩效目标和指标。
目标1：拟举办10期“清风讲堂”，所需会场费、文具费、讲课费等:10000/次；目标2：拟自办2个纪检监察综合业务培训班，所需会场费、文具费、讲课费等30000/次；目标3：拟委托省纪检监察学院、中国纪检监察学院实现每季度一期专题培训，每期30人参加,差旅费及培训费2000/人；目标4：日常办公所需规章制度、资料等的印刷支出4万元；目标5：日常办公所需的办公耗材类、报刊杂志类6万元。
数量指标 指标1：拟举办10期“清风讲堂”；指标2：拟自办2个纪检监察综合业务培训班；指标3：拟委托省纪检监察学院、中国纪检监察学院实现每季度一期专题培训，每期30人参加；指标4：日常办公所需规章制度、资料等；指标5:日常办公所需的办公耗材类、报刊杂志类。
成本指标 指标1：所需会场费、文具费、讲课费等:10000/次；指标2：所需会场费、文具费、讲课费等30000/次；指标3：差旅费及培训费2000/人；指标4：印刷费4万元；指标5:办公费6万元。
（二）机关运行经费。
淮南市纪委监委2019年机关运行经费财政拨款预算155.41万元，比2018年减少0.02万元，基本持平。
（三）政府采购情况。
淮南市纪委监委2019年政府采购预算总额140万元。其中：政府采购货物预算140万元。
（四）政府购买服务情况。
淮南市纪委监委无政府购买服务支出预算安排。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，淮南市纪委监委共有车辆10辆，其中：办案用车10辆。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南市纪委监委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了信息技术建设、巡察工作、派驻机构统一管理等9个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款830万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
六、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。