附件1

中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年（部门）预算

2022年3月

目录

第一部分中国共产党淮南市纪律检查委员会概况

1.主要职责

2.中国共产党淮南市纪律检查委员会预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门（单位）预算表

1中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年收支总表

2.中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年收入总表

3.中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年支出总表

4.中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年财政拨款收支总表

5.中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年一般公共预算支出表

6.中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出表

7.中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年政府性基金预算支出表

8.中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年国有资本经营预算支出表

9.中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年项目支出表

10.中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年政府采购支出表

11.中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中国共产党淮南市纪律检查委员会概况

一、主要职责

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委及市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），县区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在市委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央、省委巡视及市委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规和规范性文件。

（八）负责协调落实省纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县区纪检监察机关、市直有关单位内设纪检机构以及市属企业、市属院校纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中国共产党淮南市纪律检查委员会从预算单位构成看，中国共产党淮南市纪律检查委员会 2022 年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党淮南市纪律检查委员会	行政单位

三、2022年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，聚焦“两个维护”强化政治监督。 

（二）始终保持惩治常态常在，坚定不移把反腐败斗争推向深入。

（三）紧盯中央八项规定精神落实，锲而不舍纠“四风”树新风。 

（四）坚持以人民为中心，持续整治群众身边腐败和作风问题。

（五） 深化巡视巡察上下联动，持续提升政治巡视巡察成效。

（六）落实纪检监察体制改革要求，不断提升监督治理效能。

（七）保持忠诚干净担当政治本色，努力做政治过硬、本领高强的忠诚卫士。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

1中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年收支总表

2.中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年收入总表

3.中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年支出总表

4.中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年财政拨款收支总表

5.中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年一般公共预算支出表

6.中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出表

7.中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年政府性基金预算支出表

8.中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年国有资本经营预算支出表

9.中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年项目支出表

10.中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年政府采购支出表

11.中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年政府购买服务支出表

 

 

 

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党淮南市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年收支总预算2742.74万元，收入全部包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年收入预算2742.74万元，其中，本年收入2742.74万元，上年结转结余72万元。

（一）本年收入2742.74万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2742.74万元，占100%，比2021年预算减少96万元，下降3.38%，下降原因主要是节约政府开支。

上年结转结余72万元，主要包括：一般公共预算拨款收入72万元，占100%，比2021年预算增加72万元，增长100%，增长原因主要是办案点物业费结余。

三、关于2022年支出总表的说明

中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年支出预算2742.74万元，比2021年预算增减少96万元，下降3.38%，下降原因主要根据现阶段财政及有关部门要求节约财政开支。其中，基本支出1316.9万元，占48.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1425.84万元，占51.99%，主要用于大案要案查处、信息化建设、巡察工作、派驻纪检组 统一管理、廉政教育中心运营等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年财政拨款收支预算2742.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2742.74万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入2742.74万元，上年结转收入72万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2367.09万元，占86.30%；社会保障和就业支出138.09万元，占5.04%；卫生健康支出90.49万元，占3.30%；住房保障支出147.07万元，占5.36%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年一般公共预算支出2742.74万元，比2021年预算减少96万元，下降3.38%，主要原因：根据现阶段财政及有关部门要求节约财政开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2367.09万元，占86.30%；社会保障和就业支出138.09万元，占5.04%；卫生健康支出90.49万元，占3.30%；住房保障支出147.07万元，占5.36%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算1173.72万元，比2021年预算增加20.41万元，增加1.77%，增加原因主要是办案量及工作经费增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算200.24万元，比2021年预算减少14万元，下降6.53%，下降原因主要是节约财政开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算30.4万元，比2021年预算增加0.10万元，增长0.33%，增长原因主要是退休人员人数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算83.66万元，比2021年预算增加0.18万元，增长0.22%，增长原因主要是单位在职人员人数增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出1316.9万元，其中，人员经费1097万元，公用经费219.9万元。

（一）人员经费1097万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费219.9万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年预算共安排项目支出2742.74万元，比2021年预算减少96万元，下降3.38%，下降原因主要是节约财政开支。主要包括：本年财政拨款安排2742.74万元（其中，一般公共预算拨款安排2742.74万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排72.00万元（其中，一般公共预算拨款安排72.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年预算安排政府采购支出128.00万元，比2021年预算减少0.00万元，增长(下降)0.00%，增长原因主要是市反腐倡廉教育中心及信息技术建设需要增加设备。其中，一般公共预算安排128.00万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“淮南市反腐倡廉警示教育中心年度运行费用”项目。

（1）项目概述：支付物业管理费，水电气、通信服务费，人员工资，车辆使用维护费，中心设备设施日产维护费用，正常办公费用开支，年度反腐倡廉培训和省纪委来淮办案费用。

（2）立项依据：市编制委员会同意成立淮南市反腐倡廉警示教育中心，为市纪委直属正科级全额拨款事业单位，主要承担全市市党风廉政建设和反腐败服务工作。

（3）实施主体：中国共产党淮南市纪律检查委员会　

（4）起止时间：2022。

（5）项目内容：支付人员工资，车辆使用维护费，中心设备设施日产维护费用，正常办公费用开支，年度反腐倡廉培训和省纪委来淮办案费用。

（6）年度预算安排439.00万元

（7）绩效目标：日常办公费用、培训以及办案费用；通过项目实施，强化教育中心的廉政教育职能，更好地保障省、市、县区案审工作以及全市的党风廉政教育工作。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		淮南市反腐倡廉警示教育中心年度运行费用
实施单位		中国共产党淮南市纪律检查委员会
项目属性		常年项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		439
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		439
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标：通过项目实施，强化教育中心的廉政教育职能，更好地保障省、市、县区案审工作以及全市的党风廉政教育工作。
	目标1：支付中心物业管理费用；                                                                             目标2：保障中心水、电、气、通讯正常使用与运行；					目标1： 目标2： ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	指标1：
		质量 指标	指标1：	有序开展	接待机关、企事业单位以及其他单位警示教育参观学习；保障廉政教育展 厅设备以及案审设备良好运行	质量 指标	指标1：
		时效 指标	指标1：	按时	按时支付相关服务费用	时效 指标	指标1：
		成本 指标	指标1：	控制预算	控制在年度预算金额范围内，其中主要包括：物业管理费用、办公费用以及办案费用。	成本 指标	指标1：
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：	本指标不适用	淮南市纪委监委反腐倡廉警示教育中心项目不适用经济效益指标	经济效 益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	基础保障	通过项目实施，提升党员干部廉洁自律、拒腐防腐的意识	社会效 益指标	指标1：
		生态效益指标	指标1：	建立健全机制	建立科学合理的资产配置制度，健全资产管护机制。	生态效益指标	指标1：
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	指标1：

 

2.“监督检查审查调查工作专项经费”项目。 （1）项目概述：用于我市监督检查审查调查工作，严厉惩治腐败，优化我市政治生态。资金主要用于办案后勤保障、人员工作补助、留置看护专业辅警执勤补助。 （2）立项依据：关于深化全市基层纪检监察体制改革的指导意见（淮办发〔2019〕35号）中共淮南市委办公室关于印发《中共淮南市纪律检查委员会、淮南市监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》《中共淮南市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（淮办密〔2019〕40号） （3）实施主体：中国共产党淮南市纪律检查委员会 （4）起止时间：2022。 （5）项目内容：用于我市监督检查审查调查工作，严厉惩治腐败，优化我市政治生态。 （6）年度预算安排：336.00万元 （7）绩效目标：严厉惩治腐败，优化我市政治生态。 保持纪律监督检查审查调查力度，重点查办大案要案，确保办案安全。准确运用四种形态，抓早抓小，强化监督问责。 项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		监督检查审查调查工作专项经费
实施单位		中国共产党淮南市纪律检查委员会
项目属性		常年项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		336
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		336
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1： 目标2：					目标1： 目标2：
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	指标1：
		质量 指标	指标1：	强化监督问责	保持纪律审查调查力度，重点查办大案要案，确保办案安全。	质量 指标	指标1：
		时效 指标	指标1：	按时	按照监督执纪规则，按时按质办理完毕。	时效 指标	指标1：
		成本 指标	指标1：	节约经费	一般案件均应在3个月内结案，节约资金	成本 指标	指标1：
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：	本指标不适用		经济效 益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	肃清政治生态	有效遏制腐败势头的蔓延，起到震慑效果。	社会效 益指标	指标1：
		生态效益指标	指标1：	严厉惩治腐败	严厉惩治腐败，促进我市政治生态的进一步优化。	生态效益指标	指标1：
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	指标1：

3.“市纪委谈话点年度运行费用”项目。

（1）项目概述：淮南市纪委监委谈话点（洞山基地）是市纪委监委根据案件审查需要设立，由淮南市反腐倡廉警示教育中心管理，主要承担全市党风廉政建设和反腐败工作服务工作；支付物业餐饮服务费用，水电气通信服务费用，人员工资，车辆使用维护费用，基地设备设施日产维护费用，正常办公费用开支，市县区办案保障费用，省纪委来淮办案费用。在淮南市反腐倡廉警示教育中心正常运行基础上，安排部署中心全体人员实施。

（2）立项依据：淮编 [2012] 32号 《关于市党风党纪教育服务中心更名并转变经费形式的批复》

（3）实施主体：中国共产党淮南市纪律检查委员会

（4）起止时间：2022。

（5）项目内容：主要承担全市党风廉政建设和反腐败工作服务工作；支付物业餐饮服务费用，水电气通信服务费用，人员工资，车辆使用维护费用，基地设备设施日产维护费用，正常办公费用开支，市县区办案保障费用，省纪委来淮办案费用。在淮南市反腐倡廉警示教育中心正常运行基础上，安排部署中心全体人员实施。

（6）年度预算安排：200.00万元

（7）绩效目标：强化教育中心廉政教育职能，更好保障省市县区审案工作及全市的党风廉政教育工作。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		市纪委谈话点年度运行费用
实施单位		中国共产党淮南市纪律检查委员会
项目属性		常年项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		200
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		200
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1： 目标2：					目标1： 目标2：
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	指标1：
		质量 指标	指标1：	良好运行	保障谈话点设备良好运行；确保谈话点后勤工作有序开展	质量 指标	指标1：
		时效 指标	指标1：	按时	按时支付相关服务费用	时效 指标	指标1：
		成本 指标	指标1：	控制预算	控制在年度预算金额范围内，其中主要包括：物业管理费用、办公费用以及其他费用	成本 指标	指标1：
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：	不适用	淮南市纪委监委谈话点项目不适用经济效益指标。	经济效 益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	基本保障	通过项目实施，提升党员干部廉洁自律、拒腐防腐的意识	社会效 益指标	指标1：
		生态效益指标	指标1：	建立制度	建立科学合理的资产配置制度，健全资产管护机制。	生态效益指标	指标1：
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	90%	社会公众、服务对象对目标实施效果的满意度≥90%	服务对 象满意 度指标	指标1：

4.“信息技术建设专项经费”项目。

（1）项目概述：纪检监察专网、涉密网建设。审查调查专用设备采购。留置场所科技化保障。涉案信息协查平台建设及信息安全等级保护工作。委机关办公设备采购。办公协作智能化

（2）立项依据：中纪办发 [2018] 8号（涉密）

（3）实施主体：中国共产党淮南市纪律检查委员会

（4）起止时间：2022。

（5）项目内容：根据国家监委信息化工作规划（2018-2022年），省纪委监委关于信息化建设的相关要求，提高纪检监察信息化能力，为全面从严治党推进党风廉政建设和反腐败斗争提供有力保障。

（6）年度预算安排250.00万元

（7）绩效目标：根据国家监委信息化工作规划（2018-2022年），省纪委监委关于信息化建设的相关要求，提高纪检监察信息化能力，为全面从严治党推进党风廉政建设和反腐败斗争提供有力保障。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		信息技术建设专项经费
实施单位		中国共产党淮南市纪律检查委员会
项目属性		常年项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		250
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		250
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1： 目标2：					目标1： 目标2：
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：	40	国产化替代涉密网电脑40台。	数量 指标	指标1：
		质量 指标	指标1：	100%	100%验收合格。具有涉密系统运维、集成资质的公司实施。	质量 指标	指标1：
		时效 指标	指标1：	年度前	按照项目进度拨付。年底前支付完毕。	时效 指标	指标1：
		成本 指标	指标1：	依规	国产化替代，参考全市安可终端采购目录。项目等级保护测评，参照国家相关等级保护规定	成本 指标	指标1：
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：	不使用	淮南市纪委监委信息化项目不适用本指标	经济效 益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	无	通过项目的实施，提高全市纪检监察信息化建设水平	社会效 益指标	指标1：
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：

5.“巡察工作专项经费”项目。 （1）项目概述：完成对多个市直部门、市属企事业单位全面巡察，对重点领域开展专项巡察，对部分单位地方开展机动式巡察及回头看，对重点乡镇开展提级巡察，对村（社区）党组织开展延伸巡察全覆盖。包括驻点费用、办公费、差旅费、会议费、培训费、巡察工作补助等各项费用。 （2）立项依据：淮办密 [2018] 29号 （3）实施主体：中国共产党淮南市纪律检查委员会 （4）起止时间：2022。 （5）项目内容：对重点领域开展专项巡察，对部分单位地方开展机动式巡察及回头看，对重点乡镇开展提级巡察，对村（社区）党组织开展延伸巡察全覆盖。 （6）年度预算安排：200.24万元 （7）绩效目标：完成对多个市直部门、市属企事业单位全面巡察，对重点领域开展专项巡察，对部分单位地方开展机动式巡察及回头看，对重点乡镇开展提级巡察，对村（社区）党组织开展延伸巡察全覆盖。 项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		巡察工作专项经费
实施单位		中国共产党淮南市纪律检查委员会
项目属性		常年项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		200.24
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		200.24
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1： 目标2：					目标1： 目标2：
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：	4	开展4次巡察业务培训，对市、县（区）巡察机构成员、每轮抽调人员进行培训。	数量 指标	指标1：
		质量 指标	指标1：	规范巡察准备；参加巡察培训	严格按照《市委巡察工作办法》等制度开展巡察，规范巡察准备、巡察过程、巡察反馈、巡察移交等巡察工作流程。	质量 指标	指标1：
		时效 指标	指标1：	按时	巡察工作于12底前完成。	时效 指标	指标1：
		成本 指标	指标1：	提高资金利用效率	巡察组配备办公设备及用品费用。巡察办办公经费、差旅费。	成本 指标	指标1：
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：	本指标不适用	淮南市纪委监委巡察项目不适用本指标。	经济效 益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	政治生活严肃规范	推动全市各级党组织和党员领导干部在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致	社会效 益指标	指标1：
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		可持续影响 指标	指标1：	有序规范展开	健全完善巡察业务制度，推动巡察工作规范有序开展。健全完善决策管理制度，加强巡察机构规范化建设。	可持续 影响 指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	指标1：

（二）机关运行经费。

中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年机关运行经费财政拨款预算219.9万元。

（三）政府采购情况。

中国共产党淮南市纪律检查委员会2022年政府采购预算128.00万元。其中：政府采购货物预算20.00万元，政府采购服务预算108.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中国共产党淮南市纪律检查委员会共有车辆10辆，其中：执法执勤用车10辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2022年中国共产党淮南市纪律检查委员会预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0.00台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0.00台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，中国共产党淮南市纪律检查委员会5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1425.84万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
   十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。